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  • 云南省臺灣同胞聯誼會2019年部門預算公開說明

  • 來源:中國致公黨云南省委員會   發布人:longmin   發布時間:2019年2月22日   點擊:400次
目 錄
第一部分 云南省臺灣同胞聯誼會2019年部門預算編制說明
第二部分 云南省臺灣同胞聯誼會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表

 


云南省臺灣同胞聯誼會2019年部門預算
編制說明

  一、基本職能及主要工作
  (一)部門主要職責

  1.團結依靠定居云南的臺灣同胞,協助他們了解政府的方針政策和臺灣局勢;鼓勵他們充分發揮聰明才智,積極參政議政,為祖國統一和中國特色社會主義建設多做貢獻;了解和反映他們的意見和要求,配合有關部門按照法律和政策妥善處理。
  2.關心和協助定居云南的臺灣同胞返鄉探親、掃墓、訪友、定居和進行經濟、科技、文化、學術、體育等交流。
  3.加強與臺灣島內同胞的聯系,傾聽和反映他們的意見和要求,充分理解他們當家作主的愿望,維護他們的正當權益,積極發揮橋梁和紐帶作用。
  4.推動海峽兩岸雙向交流交往。為前來祖國大陸的臺灣同胞提供幫助和服務。
    5.密切聯系常住祖國大陸的臺灣同胞,幫助他們了解和理解祖國大陸的法律法規和有關方針政策,協助他們在祖國大陸投資、求學、就業、興辦公益慈善事業,認真聽取和反映他們的意見和建議,維護他們的合法權益。            
  6.發展同香港、澳門及旅居海外的臺灣同胞及其社會團體的聯誼關系,相互溝通,增進共識。

  (二)機構設置情況

  云南省臺灣同胞聯誼會屬于群眾團體。屬一級行政機構,無下屬單位。與臺盟合屬辦公,單位內部設置4個處室。云南省臺灣同胞聯誼會根據云編(1996)36號,《關于印發臺灣民主自治同盟云南省委機關及云南省臺灣同胞聯誼會機關機構改革方案的通知》,云編(2012)16號,臺盟云南省委、云南省臺聯合屬辦公,內設置辦公室、聯絡處、組宣處、參政議政處4個職能處室。
  (三)重點工作概述
  云南省臺聯作為中國共產黨領導下的省級人民團體,是在中共云南省委統戰部具體領導下,在中華全國臺灣同胞聯誼會的業務指導下開展工作。是黨和政府聯系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是繼承和發揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉傳統,高舉社會主義、愛國主義旗幟,牢牢把握兩岸關系和平發展主題,密切聯系居住在云南的臺灣同胞;廣泛團結聯絡臺灣島內外的臺灣同胞,為增進鄉親情誼和臺灣人民福祉,為反對"臺獨",以促進云南與臺灣各方面交流合作,推動兩岸關系和平穩定發展,為振興中華、促進中華民族大團結和祖國統一進程而貢獻力量。
  二、預算單位基本情況
  云南省臺灣同胞聯誼會所屬單位 1個,行政單位1個,編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2017年11月統計,在職人員編制4人,其中:行政編制 4人。在職實有3人,其中: 財政全供養 3人。
  三、預算單位收入情況
  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 218.18萬元,其中:一般公共預算財政撥款218.18萬元。
  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 218.18萬元,其中:本年收入217.55萬元,上年結轉0.63萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款217.55萬元(本級財力217.55萬元)。
  四、預算單位支出情況
  2019年部門預算總支出 218.18萬元。其中:本級財力安排的支出217.55萬元,(其中:基本支出122.55萬元,項目支出95萬元)。
  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
  按支出功能科目分類。20125港澳臺僑事務的支出217.55萬元(其中:2012501行政運行支出110.2萬元、因公出國(境)支出5萬元,臺灣事務支出90萬元;2080505行政事業單位離退休支出7.4萬元;22102住房改革支出4.95萬元。
  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
  按經濟科目分類。301工資福利支出61.25萬元(其中:基本工資17.8萬元,津貼補貼22.27萬元,獎金8.68萬元,機關事業單位基本養老保險費7.4萬元,其他社會保險費0.15萬元,住房公積金4.95萬元);302商品和服務支出129.3萬元。
  五、省對下專項轉移支付情況
  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
  (二)與中央配套事項
  沒有與中央配套事項。
  (三)按既定政策標準測算補助事項
  沒有按既定政策標準測算補助事項。
  六、政府采購預算情況
  無
  七、預算收支增減變化情況說明
  (一)部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

  臺聯2019年"三公"經費財政撥款預算安排15萬元,比上年增加10萬元,增幅為300%。公務接待費:2019年預算公務接待費為7萬元,2018年預算為7萬元,增幅為0%。2019年預算車輛運行維護經費為0萬元,2018年預算車輛運行維護經費為0萬元,增幅為0%。2019年因公出國(境)費預算為15萬元,2018年因公出國境預算為5萬元,比上年增加10萬元,增幅為300%。屬于對臺聯交流專項經費,是為了深化兩岸經濟社會融合發展,增進兩岸同胞親情和福祉,拉近兩岸同胞心靈距離,增強對命運共同體的認知,通過"走出去"、"請進來",進一步密切人員往來,在深化交往交流中融洽同胞感情,從而達到促進祖國和平統一的目的。2017年以來云南省臺聯把此項經費作為對臺交流經費,每年組兩個團赴臺灣交流,2018年以前沒有列入因公出國境經費預算,2019年按照財政廳的要求,列入因公出國境經費預算,導致云南省臺聯因公出國境經費增加10萬元。
  (二)基本支出預算變動的主要原因
  基本支出變動原因主要為人員工資增加,獎金增加、津補貼增加,結轉結余資金的增加。其中工資福利支出61.25萬元,比上年增加1.26萬元,增幅為2.1%;商品和服務支出61.36萬元, 比上年增加20.08萬元,增幅為48.64%(由于結轉結余資金的增加)。
  (三)項目支出預算變動的主要原因
  2019年項目預算支出合計為95萬元,與上年度保持一致。
  八、其他公開信息
  (一)專業名詞解釋

  夏令營活動項目:貫徹全面落實新形勢下黨的對臺工作方針政策,做好臺灣青少年工作,在青年中培育壯大反"獨"促統的力量,擴大兩岸青年學生聯誼,把做臺灣人民工作引向深入,是切實將爭取臺胞青年工作落到實處的重要舉措。
  (二)機關運行經費安排
  2019年用于保障臺聯機關、正常運轉的日常支出122.55萬元,基本工資,津貼補貼等工資福利支出61.25萬元占基本支出的49.98%(其中基本工資17.8萬元,津貼補貼22.27萬元,獎金8.68萬元,機關養老保險繳費支出7.4萬元,其他社會保障繳費0.15萬元,住房保障支出4.95元);辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)61.3萬元占基本支出的50.02%;增減變化的原因主要是在職人員工資減少,因公出國經費預算比上年增加。

  (三)國有資產占用情況
  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
  (四)本部門預算績效情況說明
  績效評價應遵循"目標引領、科學規范、客觀公正、突出重點"的原則。
  1.目標引領原則。績效評價圍繞績效目標進行,績效目標要以量化或可衡量的指標來反映資金使用的預期或執行結果。
  2. 科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學的評價方法,按照規范的評價程序進行。
  3.客觀公正原則。績效評價工作要堅持客觀、公正,從評價對象的實際出發,實事求是地評價財政支出績效。
  4. 突出重點原則。績效評價應主要結合臺聯工作重點項目開展,并將結果運用于預算編制和預算執行中,促進預算管理水平不斷提高。
  根據以上原則,我單位制定了《臺盟、臺聯財政項目支出績效自評暫行辦法》、《臺盟、臺聯內控制度》、各項財務管理制度以及節支增效措施管理辦法等,并對執行過程中發現的問題和好的方式方法進行總結,為每個年度的預算編制和決算編報提供科學、合理、高效的依據。




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